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雙鴨山礦業公司雙煤機電公司 “四個強化” 提升合規管理質效

為進一步規范企業運營、保障經濟運行質量，雙鴨山礦業公司雙煤機電公司精準謀劃、多點發力，持續提升企業合規管理工作質效。

強化合規主體責任。該公司將合規管理工作全面融入企業管理各環節，列為重要議事日程統籌部署，并納入崗位責任制、領導干部績效考核及作風建設范疇。該公司通過成立合規管理委員會，定期組織召開合規管理工作會議，及時傳達上級關于合規管理的工作部署，嚴格落實合規管理“第一責任人責任”“分管領導責任”“一崗雙責”及“連帶責任”，推動合規管理工作與公司各項生產經營工作同部署、同落實、同檢查，切實提升企業合規管理能力。

強化合規體系建設。健全完善本單位合規管理組織體系、制度體系、運行機制和保障機制，不斷提升合規管理的引領支撐和風險管控。深入貫徹落實“三重一大”決策制度及黨委會前置研究討論程序，對公司重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排等事項，均經集體討論作出決定，推動合規體系向更廣領域、更深層次拓展。

強化合規風險管控。該公司結合法律法規、政策變化及工作中出現的新問題，梳理完善合規風險“三張清單”和重點領域合規指引；完善合規管理手冊相關內容，全面梳理本單位起草印發的現行有效管理制度文件，對照《黑龍江省國資委出資企業合規管理體系有效性評價表》逐條開展自檢自查，推動合規管理從“紙上規定”轉化為“實際行動”。

強化合規督導推進。按照集團公司合規工作總體部署，對本單位合規管理部門職責、各部門合規管理制度及工作流程進行全面梳理完善，建立了部門風險清單和應對預案21份；加強日常合規審查管控和合規風險評估，組織開展合規風險識別預警，定期對規章制度執行情況進行考核。定期組織兼職合規管理人員進行法律法規學習培訓，同時建立法務、內控、風險的協同運作機制，制定案件管理制度和重大案件督辦管理制度，對本單位違規案件進行深度分析并提出合規風險防控措施，常態化進行合規風險隱患排查提示，有效防范和化解了企業經營風險。